反结账是指在销售业务发生后，发现存在错误或者不满意的情况，需要取消该笔销售记录的行为，具体操作步骤如下： 1、在销售管理模块中选择需要反结账的销售订单或销售单据； 2、点击“反审核”按钮，系统会提示是否要反审核该笔订单或单据； 3、如果确认要反审核，则输入反审核原因并提交申请； 4、待管理员审核通过后，该笔订单或单据的状态会变成已取消，同时会计核算也会进行相应的调整。
希望这可以帮到你，如果你还有其他问题，请随时问我。
反结账是指在销售业务发生后，发现存在错误或者不满意的情况，需要取消该笔销售记录的行为，具体操作步骤如下： 1、在销售管理模块中选择需要反结账的销售订单或销售单据； 2、点击“反审核”按钮，系统会提示是否要反审核该笔订单或单据； 3、如果确认要反审核，则输入反审核原因并提交申请； 4、待管理员审核通过后，该笔订单或单据的状态会变成已取消，同时会计核算也会进行相应的调整。
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