报销是企业和员工的一种常见的财务管理行为，主要用于处理员工因公产生的各种费用，报销流程通常包括填写报销单、提交报销单、审核报销单、支付报销款等步骤，以下是如何进行报销的简短解答：
1、确定报销事由：员工在发生费用时，首先要明确这笔费用是否属于报销范围，如差旅费、通讯费、办公费等。
2、保存凭证：员工在发生费用后，要保留相关的票据和凭证，如**、收据等，这些凭证是报销的依据，也是财务审计的重要内容。
3、填写报销单：员工根据公司规定的报销格式和要求，填写报销单，报销单上应包括报销事由、费用明细、金额、日期等内容，还要附上相应的凭证。
4、提交报销单：员工将填好的报销单一并提交给主管或财务部门，有些公司可以通过电子系统提交报销单，员工只需将报销单发送至指定邮箱即可。
5、审核报销单：主管或财务部门收到报销单后，要对报销事项和金额进行核实，如有疑问，可以向员工询问相关细节，或要求提供额外的凭证。
6、支付报销款：审核通过后，财务部门会将报销款支付到员工指定的账户，有些公司可以直接从员工工资中扣除相应金额。
7、归档报销单：财务部门将已审批并支付的报销单进行归档，以备日后查阅和审计。
需要注意的是，不同公司的报销政策和流程可能略有差异，具体操作请参考公司的相关规定，保持良好的沟通和记录，有助于避免不必要的麻烦。
